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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NILZA THEREZINHA CRODA BUENO

Dados do Empenho

Número do empenho:	732	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Reaparelhamento da Secretaria do Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUSIÇÃO DE PURIFICADOR COM REFRIGERADOR DE AGUA ATRAVES DE SISTEMA DE AGUA ENCANADA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA ODERECER A FUNCIONARIOS E USUARIOS UMA AGUA DE MELHOR QUALIDADE.	3.690,00	7.380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	AQUSIÇÃO DE PURIFICADOR COM REFRIGERADOR DE AGUA ATRAVES DE SISTEMA DE AGUA ENCANADA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA ODERECER A FUNCIONARIOS E USUARIOS UMA AGUA DE MELHOR QUALIDADE.	7.380,00
06/02/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		7.380,00
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 732/2025 NILZA THEREZINHA CRODA BUENO - 17162			7.380,00
TOTAL		7.380,00	7.380,00	7.380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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