Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA NOVEMBRO |
100.259,52 |
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| 29/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/25 |
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100.259,52 |
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| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Dependente, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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186,24 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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287,19 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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464,00 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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572,53 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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988,00 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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4.078,85 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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4.306,98 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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4.670,30 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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6.266,28 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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11.210,70 |
| 30/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7337/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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67.228,45 |
| TOTAL |
100.259,52 |
100.259,52 |
100.259,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
