| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 737 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 175.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA INICIO DO ANO LETIVO 2025 ATE QUE SEJA REALIZADA OS TRAMITES LICITATÓRIOS. BERGAMOTA COMUN OU POKAN | 6,50 | 1.137,50 |
| 70.00 | BETERRABA | 4,55 | 318,50 |
| 100.00 | COUVE FLOR | 5,20 | 520,00 |
| 100.00 | BROCOLIS | 5,20 | 520,00 |
| 8.00 | GELEIA DE FRUTAS | 25,00 | 200,00 |
| 8.00 | MELADO | 18,80 | 150,40 |
| 100.00 | MANDIOCA COM CASCA | 8,75 | 875,00 |
| 100.00 | MORANGA CABOTIA | 8,75 | 875,00 |
| 100.00 | ABOBRINHA | 6,00 | 600,00 |
| 150.00 | TOMATE SALADA | 4,20 | 630,00 |
| 500.00 | LARANJA COMUN | 7,00 | 3.500,00 |
| 70.00 | OVO CAIPIRA | 7,50 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DE FORMA EMERGENCIAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA INICIO DO ANO LETIVO 2025 ATE QUE SEJA REALIZADA OS TRAMITES LICITATÓRIOS. BERGAMOTA COMUN OU POKAN BETERRABA COUVE FLOR BROCOLIS GELEIA DE FRUTAS MELADO MANDIOCA COM CASCA MORANGA CABOTIA ABOBRINHA TOMATE SALADA LARANJA COMUN OVO CAIPIRA | 9.851,40 | ||
| 25/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 9.851,40 | ||
| 25/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 737/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 118,21 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 737/2025 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 9.733,19 | ||
| TOTAL | 9.851,40 | 9.851,40 | 9.851,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/03/2025 | 118,21 | Lançada | |
| TOTAL | 118,21 |
