Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA NOVEMBRO |
25.221,40 |
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| 29/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/25 |
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25.221,40 |
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| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
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59,00 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
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118,32 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
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125,40 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
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804,51 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
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967,18 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
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1.227,28 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
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1.459,57 |
| 30/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7386/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.460,14 |
| TOTAL |
25.221,40 |
25.221,40 |
25.221,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
