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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	739	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES 01/01 A 31/12/2025... CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- 01 RAMAL PARA SEC.MUN.DA MIN.IND. COM.SERV. DESP.E TURISMO.........	70,00	840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES 01/01 A 31/12/2025... CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- 01 RAMAL PARA SEC.MUN.DA MIN.IND. COM.SERV. DESP.E TURISMO.........	840,00
17/02/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		70,00
20/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,00
06/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		70,00
14/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,00
07/04/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		70,00
16/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,00
16/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		70,00
TOTAL		840,00	280,00	210,00
SALDO A PAGAR				630,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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