| Número do empenho: |
739 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DE
CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES 01/01 A 31/12/2025...
CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
01 RAMAL PARA SEC.MUN.DA MIN.IND.
COM.SERV. DESP.E TURISMO......... |
840,00 |
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| 17/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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70,00 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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70,00 |
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| 14/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| 07/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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70,00 |
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| 16/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| 16/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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70,00 |
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| 16/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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70,00 |
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| 16/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 739/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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3,36 |
| 16/05/2025 |
ESTORNADO PARA RETER O IRRF |
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-70,00 |
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| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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66,64 |
| 09/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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70,00 |
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| 09/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 739/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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3,36 |
| 17/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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66,64 |
| 04/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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70,00 |
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| 04/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 739/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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3,36 |
| 29/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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66,64 |
| 13/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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70,00 |
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| 13/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 739/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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3,36 |
| 18/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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66,64 |
| 05/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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70,00 |
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| 05/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 739/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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3,36 |
| 16/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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66,64 |
| 09/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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70,00 |
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| 09/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 739/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
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3,36 |
| 17/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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66,64 |
| TOTAL |
840,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
210,00 |
