Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DE
CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES 01/01 A 31/12/2025...
CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
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01 RAMAL PARA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO....... |
840,00 |
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| 17/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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70,00 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 740/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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70,00 |
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| 14/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 740/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| 07/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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70,00 |
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| 16/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 740/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| 16/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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70,00 |
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| TOTAL |
840,00 |
280,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
630,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
