Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DE
CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES 01/01 A 31/12/2025...
CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
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03 RAMAIS PARA OS DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................ |
2.520,00 |
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| 17/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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210,00 |
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| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 742/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFST nº000097650 SÉRIE ÚNICA MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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210,00 |
| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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210,00 |
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| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 742/2025 - REF.FEVEREIRO/2025, NFSC nº000101256 SÉRIE U,MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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210,00 |
| 07/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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210,00 |
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| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 742/2025 - REF. MARÇO/2025, NFST nº000109406 SÉRIE U, MODELO 22.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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210,00 |
| TOTAL |
2.520,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.890,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
