Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO DE
CONTRATO DE SERVIÇOS DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES 01/01 A 31/12/2025...
CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
02 RAMAIS PARA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... |
1.680,00 |
|
|
| 17/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
140,00 |
|
| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 744/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
140,00 |
| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
140,00 |
|
| 14/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 744/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
140,00 |
| 07/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
140,00 |
|
| 16/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 744/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
140,00 |
| 16/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
|
140,00 |
|
| TOTAL |
1.680,00 |
560,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.260,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
