Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2025 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente FOLHA NOVEMBRO |
14.578,92 |
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| 29/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/25 |
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14.578,92 |
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| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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74,40 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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125,40 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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129,00 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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924,46 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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1.268,38 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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1.757,96 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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2.197,77 |
| 30/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7452/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.101,55 |
| TOTAL |
14.578,92 |
14.578,92 |
14.578,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
