Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2025 |
FOLHA DE PGTO SERVIDORES Referente FOLHA NOVEMBRO |
6.577,97 |
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| 29/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.OUTUBRO/25 |
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6.577,97 |
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| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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38,40 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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38,94 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BRADESCO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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72,84 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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626,14 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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1.597,74 |
| 30/10/2025 |
Pagamento de Empenho 7479/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.203,91 |
| TOTAL |
6.577,97 |
6.577,97 |
6.577,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
