Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL (I-EDUCAR), CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº080/2024.......................
DISPENSA nº21/2024...............
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=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025.... |
21.096,00 |
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| 25/02/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.758,00 |
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| 25/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 753/2025, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
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84,38 |
| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 753/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº10883.
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA - 16586 |
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1.673,62 |
| 11/04/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.758,00 |
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| 11/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 753/2025, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
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84,38 |
| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 753/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº11154.
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA - 16586 |
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1.673,62 |
| 28/05/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.758,00 |
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| 28/05/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.758,00 |
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| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 753/2025, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
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84,38 |
| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 753/2025, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
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84,38 |
| 06/06/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.758,00 |
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| 06/06/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 753/2025, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
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84,38 |
| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.673,62 |
| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.673,62 |
| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.673,62 |
| 25/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.758,00 |
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| 25/08/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.758,00 |
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| 25/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 753/2025, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
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84,38 |
| 25/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 753/2025, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
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84,38 |
| 24/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 753/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.673,62 |
| 26/09/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.758,00 |
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| 26/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 753/2025, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
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84,38 |
| TOTAL |
21.096,00 |
14.064,00 |
10.716,76 |
| SALDO A PAGAR |
10.379,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
