EMPENHO GLOBAL REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL (I-EDUCAR), CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº080/2024.......................
DISPENSA nº21/2024...............
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025....
1.758,00
21.096,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
EMPENHO GLOBAL REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL (I-EDUCAR), CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº080/2024.......................
DISPENSA nº21/2024...............
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=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE ACORDO COM A CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, NO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025....
21.096,00
25/02/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
1.758,00
25/02/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 753/2025, 16586 - PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
84,38
TOTAL
21.096,00
1.758,00
84,38
SALDO A PAGAR
21.011,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
