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Exercício: 2025
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7532	Data de lançamento:	29/10/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025. *TANIA COIMBRA LEMES, *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, *IZANDRA TERE	4.167,12	33.336,96
10.00	=RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025(PRESTADOS INTEGRALMENTE)................... *CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO, *GILMAR DA SILVA, *PABLO SHUL DE SOUZA, *GILMAR GREFF, *NILTON VICENTE, *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS, *JACI XAVIER DA SILVA, *WAGNER ANTUNES PEREIRA, *VALMIR DOS SANTOS PEREIRA, *FABIO J.ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS...	5.398,62	53.986,20
10.00	=RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025(PRESTADOS PARCIALMENTE).................... *ANILDO DELFINO,	179,95	1.799,54
9.00	*VALDIR LOPES DA SILVA...........	179,95	1.619,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2025	EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025. *TANIA COIMBRA LEMES, *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR, *GRASIELI MARQIES DA SILVA, *JANETE DE MORAES, *ELISANDRA GRASIELA KOCH LEITE, *ELISETE ZECHIM, *EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA. --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025(PRESTADOS INTEGRALMENTE)................... *CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO, *GILMAR DA SILVA, *PABLO SHUL DE SOUZA, *GILMAR GREFF, *NILTON VICENTE, *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS, *JACI XAVIER DA SILVA, *WAGNER ANTUNES PEREIRA, *VALMIR DOS SANTOS PEREIRA, *FABIO J.ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS... =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025(PRESTADOS PARCIALMENTE).................... *ANILDO DELFINO, *VALDIR LOPES DA SILVA...........	90.742,29
31/10/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		90.742,29
31/10/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7532/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			4.355,63
31/10/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7532/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			4.537,11
31/10/2025	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7532/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			9.981,65
10/11/2025	Pagamento de Empenho 7532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			71.867,90
TOTAL		90.742,29	90.742,29	90.742,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	31/10/2025	4.355,63		Lançada
ISS - LIVRE	31/10/2025	4.537,11		Lançada
INSS	31/10/2025	9.981,65		Lançada
TOTAL		18.874,39