| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 7532 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025. *TANIA COIMBRA LEMES, *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, *IZANDRA TERE | 4.167,12 | 33.336,96 |
| 10.00 | =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025(PRESTADOS INTEGRALMENTE)................... *CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO, *GILMAR DA SILVA, *PABLO SHUL DE SOUZA, *GILMAR GREFF, *NILTON VICENTE, *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS, *JACI XAVIER DA SILVA, *WAGNER ANTUNES PEREIRA, *VALMIR DOS SANTOS PEREIRA, *FABIO J.ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS... | 5.398,62 | 53.986,20 |
| 10.00 | =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025(PRESTADOS PARCIALMENTE).................... *ANILDO DELFINO, | 179,95 | 1.799,54 |
| 9.00 | *VALDIR LOPES DA SILVA........... | 179,95 | 1.619,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025. *TANIA COIMBRA LEMES, *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR, *GRASIELI MARQIES DA SILVA, *JANETE DE MORAES, *ELISANDRA GRASIELA KOCH LEITE, *ELISETE ZECHIM, *EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA. --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025(PRESTADOS INTEGRALMENTE)................... *CLEITON HENRIQUE DE SOUZA PINTO, *GILMAR DA SILVA, *PABLO SHUL DE SOUZA, *GILMAR GREFF, *NILTON VICENTE, *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS, *JACI XAVIER DA SILVA, *WAGNER ANTUNES PEREIRA, *VALMIR DOS SANTOS PEREIRA, *FABIO J.ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS... =RELAÇÃO DE VIGIAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025(PRESTADOS PARCIALMENTE).................... *ANILDO DELFINO, *VALDIR LOPES DA SILVA........... | 90.742,29 | ||
| 31/10/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 90.742,29 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7532/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 4.355,63 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7532/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 4.537,11 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7532/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 9.981,65 | ||
| TOTAL | 90.742,29 | 90.742,29 | 18.874,39 | |
| SALDO A PAGAR | 71.867,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/10/2025 | 4.355,63 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 31/10/2025 | 4.537,11 | Lançada | |
| INSS | 31/10/2025 | 9.981,65 | Lançada | |
| TOTAL | 18.874,39 |
