Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A RENOVAÇÃO
CONTRATUAL COM EMPRESA QUE FORNEÇA MÉDICO RADIOLOGISTA PARA EMITIR 250 LAUDOS MENSAIS REF.AOS EXAME DE RAIO-X REALIZADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025. CONFORME 1º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO nº305/2024...
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº70/2024..
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=SERV.DE EMISSÃO DE 250 LAUDOS DE EXAMES DE RAIO X, MENSAIS........ |
30.000,00 |
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| 08/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.020,00 |
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| 08/12/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 754/2025, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO |
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12,24 |
| 15/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.030,00 |
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| 15/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.490,00 |
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| 15/12/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 754/2025, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO |
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24,36 |
| 15/12/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 754/2025, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO |
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17,88 |
| 15/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.472,12 |
| 15/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.005,64 |
| 15/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.007,76 |
| 16/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.890,00 |
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| 16/12/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 754/2025, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO |
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22,68 |
| 22/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.867,32 |
| TOTAL |
30.000,00 |
6.430,00 |
6.430,00 |
| SALDO A PAGAR |
23.570,00 |
