| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7553 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagto Referente RESCISÃO NOVEMBRO | 0,00 | 334,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | folha de pagto Referente RESCISÃO NOVEMBRO | 334,90 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO RESCISÃO COMP.OUT/25 | 334,90 | ||
| TOTAL | 334,90 | 334,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 334,90 | |||
