| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7558 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS Referente RESCISÃO NOVEMBRO | 0,00 | 2.733,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | FÉRIAS INDENIZADAS Referente RESCISÃO NOVEMBRO | 2.733,33 | ||
| 29/10/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO RESCISÃO COMP.OUT/25 | 2.733,33 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 7558/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.733,33 | ||
| TOTAL | 2.733,33 | 2.733,33 | 2.733,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
