Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL COM EMPRESA PARA MANUTENÇÃO MENSAL DO RAIO-X PARA
O HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº305/2024...
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº70/2024..
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=MENSALIDADE ANIMAT PARA MANUTENÇÃO MENSAL................ |
2.400,00 |
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| 03/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.600,00 |
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| 03/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 756/2025, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO |
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19,20 |
| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 756/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.580,80 |
| 29/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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600,00 |
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| 29/12/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 756/2025, 9026 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICO |
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7,20 |
| 30/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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200,00 |
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| 07/01/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFS 202525326, EMISSÃO 21/11/2025.
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 756/25 ( MENSALIDADE ANIMATI PARA MANUTENÇÃO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/25 ) |
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592,80 |
| 07/01/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFS 202527922, EMISSÃO 23/12/2025
REF PAGAMENTO FINAL DO EMPENHO 756/25 ( MENSALIDADE ANIMATI PARA MANUTENÇÃO ) |
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200,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
