| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7562 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. KIT MOTORIZAÇÃO COMPLETO MONITOR CREATIVE K12/K15 | 1.693,00 | 1.693,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. KIT MOTORIZAÇÃO COMPLETO MONITOR CREATIVE K12/K15 | 1.693,00 | ||
| 11/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.693,00 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7562/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 20,32 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 7562/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.672,68 | ||
| TOTAL | 1.693,00 | 1.693,00 | 1.693,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/11/2025 | 20,32 | Lançada | |
| TOTAL | 20,32 |
