| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7562 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. KIT MOTORIZAÇÃO COMPLETO MONITOR CREATIVE K12/K15 | 1.693,00 | 1.693,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 30/10/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA. KIT MOTORIZAÇÃO COMPLETO MONITOR CREATIVE K12/K15 | 1.693,00 | ||
| TOTAL | 1.693,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.693,00 | |||
