| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7564 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELETRICA DO FOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHIEDER. LAMPADA HOLOGENA 24V 120W | 88,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELETRICA DO FOCO CIRURGICO DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHIEDER. LAMPADA HOLOGENA 24V 120W | 440,00 | ||
| 11/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 440,00 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7564/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 5,28 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Empenho 7564/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 434,72 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/11/2025 | 5,28 | Lançada | |
| TOTAL | 5,28 |
