EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL COM EMPRESA PARA GESTÃO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR E PROGRAMA SIA/SUS, PELO PRAZO DE DOZE MESES (01/01 a 31/12/2025,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº077/2024...
DISPENSA nº002/2024..............
1.500,00
18.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL COM EMPRESA PARA GESTÃO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR E PROGRAMA SIA/SUS, PELO PRAZO DE DOZE MESES (01/01 a 31/12/2025,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº077/2024...
DISPENSA nº002/2024..............
18.000,00
06/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.500,00
07/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 757/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº96,RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179
1.500,00
26/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.500,00
27/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 757/2025 - REF. FEVEREIRO/2025, NFS-e nº 99.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179
1.500,00
TOTAL
18.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
15.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
