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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO DINIZ SANFELICE

Dados do Empenho

Número do empenho:	757	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA PARA GESTÃO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR E PROGRAMA SIA/SUS, PELO PRAZO DE DOZE MESES (01/01 a 31/12/2025,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº077/2024... DISPENSA nº002/2024..............	1.500,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA PARA GESTÃO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR E PROGRAMA SIA/SUS, PELO PRAZO DE DOZE MESES (01/01 a 31/12/2025,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº077/2024... DISPENSA nº002/2024..............	18.000,00
TOTAL		18.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				18.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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