Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL COM EMPRESA PARA GESTÃO DO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR E PROGRAMA SIA/SUS, PELO PRAZO DE DOZE MESES (01/01 a 31/12/2025,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº077/2024...
DISPENSA nº002/2024.............. |
18.000,00 |
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| 06/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 757/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº96,RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| 26/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 757/2025 - REF. FEVEREIRO/2025, NFS-e nº 99.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| 28/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.500,00 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 757/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº100, RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
18.000,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
