Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2025 |
RENOVAÇÃODE SEGURO TOTAL,PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO SAÚDE. REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTILIZADA COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DE PLACAS JDM3A92.......
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=SEGURO TOTAL CONFORME:
ORÇAMENTO nº162688332,
APÓLICE nº0531 15 23115553,
COM VIGÊNCIA DE 23/10/2025 ATÉ 23/10/2026.......................
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PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS,SENDO:
=BOLETO nº27042130 COM VENCIMENTO EM 21/11/2025.................... =BOLETO nº27042131 COM VENCIMENTO EM 10/01/2026.................... |
9.570,14 |
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| 26/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.785,08 |
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| 26/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.785,06 |
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| 11/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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9.570,14 |
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| 11/12/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7575/2025, 10844 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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229,68 |
| 11/12/2025 |
Pagamento de Empenho 7575/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.340,46 |
| 11/12/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO,MOTIVO: NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF. |
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-4.785,08 |
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| 11/12/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO,MOTIVO: NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF. |
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-4.785,06 |
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| TOTAL |
9.570,14 |
9.570,14 |
9.570,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
