| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 7575 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RENOVAÇÃODE SEGURO TOTAL,PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO SAÚDE. REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTILIZADA COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DE PLACAS JDM3A92....... --------------------------------- =SEGURO TOTAL CONFORME: ORÇAMENTO nº162688332, APÓLICE nº0531 15 23115553, COM VIGÊNCIA DE 23/10/2025 ATÉ 23/10/2026....................... ----------------- | 4.785,08 | 4.785,08 |
| 1.00 | =BOLETO nº27042131 COM VENCIMENTO EM 10/01/2026.................... | 4.785,06 | 4.785,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | RENOVAÇÃODE SEGURO TOTAL,PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO SAÚDE. REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTILIZADA COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 DE PLACAS JDM3A92....... --------------------------------- =SEGURO TOTAL CONFORME: ORÇAMENTO nº162688332, APÓLICE nº0531 15 23115553, COM VIGÊNCIA DE 23/10/2025 ATÉ 23/10/2026....................... --------------------------------- PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS,SENDO: =BOLETO nº27042130 COM VENCIMENTO EM 21/11/2025.................... =BOLETO nº27042131 COM VENCIMENTO EM 10/01/2026.................... | 9.570,14 | ||
| 26/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.785,08 | ||
| 26/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.785,06 | ||
| TOTAL | 9.570,14 | 9.570,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.570,14 | |||
