| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO TELMAR HUNING LTDA |
| Número do empenho: | 758 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 58 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA PARA FORNECER SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO TE ACOLHE SALTO DO JACUÍ, PELO PERÍODO DE 01/01 a 31/07/2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº267/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇAO nº058/2024. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/07/2025, SENDO 96 HORAS MENSAIS........... | 5.600,00 | 39.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA PARA FORNECER SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO TE ACOLHE SALTO DO JACUÍ, PELO PERÍODO DE 01/01 a 31/07/2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº267/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇAO nº058/2024. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/07/2025, SENDO 96 HORAS MENSAIS........... | 39.200,00 | ||
| 31/01/2025 | ANULAÇÃO, MOTIVO: FONTE DE RECURSO INCORRETA. | -39.200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
