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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7586 Data de lançamento: 30/10/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O NOVO PRÉDIO DO SAMU, JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DO HOSPITAL. ***** HEITOR ***** DATA 06/10/2025 NÚMERO 013166 CAIXA DESCARGA 55,00 55,00
4.00 DATA 08/10/2025 NÚMERO 013360 ABRAÇADEIRA ELDTO PLÁSTICA 3/4 CINZA INPO 2,30 9,20
6.00 BUCHA BRANCA 6 0,30 1,80
15.00 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 16 CHA MISTER 0,30 4,50
30.00 ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 3,6X 300 X1,15 6PACOTES 0,30 9,00
1.00 BROCA MD IRWIN 100X0,6MM SP C/10 9,00 9,00
1.00 DATA 07/10/2025 NÚMERO 013247 CHAVE PHILLIPS ACET.E 3/16X4 DTOOLS CV 11,00 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2025 PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O NOVO PRÉDIO DO SAMU, JUNTO AO HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DO HOSPITAL. ***** HEITOR ***** DATA 06/10/2025 NÚMERO 013166 CAIXA DESCARGA DATA 08/10/2025 NÚMERO 013360 ABRAÇADEIRA ELDTO PLÁSTICA 3/4 CINZA INPO BUCHA BRANCA 6 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 16 CHA MISTER ABRAÇADEIRA NYLON BRANCA 3,6X 300 X1,15 6PACOTES BROCA MD IRWIN 100X0,6MM SP C/10 DATA 07/10/2025 NÚMERO 013247 CHAVE PHILLIPS ACET.E 3/16X4 DTOOLS CV 99,50
TOTAL 99,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 99,50