Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
115.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO DE 2025 ATE QUE SE CONCRETIZE O PROCESSO DE LICITAÇÃO.
ESPONJA DUPLA FACE
1,00
115,00
30.00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT 1250 UN
14,98
449,40
35.00
ALCOOL EM GEL 70% EML 5LITROS
7,94
277,90
95.00
PANO DE CHÃO 70X50
8,29
787,55
24.00
VASSOURA DE PALHA
33,94
814,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO DE 2025 ATE QUE SE CONCRETIZE O PROCESSO DE LICITAÇÃO.
ESPONJA DUPLA FACE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT 1250 UN ALCOOL EM GEL 70% EML 5LITROS PANO DE CHÃO 70X50 VASSOURA DE PALHA
2.444,41
TOTAL
2.444,41
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.444,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
