| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 7597 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 15186733................ **** EMENDA HEITOR **** | 0,00 | 308,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 15186733................ **** EMENDA HEITOR **** | 308,88 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 308,88 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7597/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 14,83 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 7597/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 294,05 | ||
| TOTAL | 308,88 | 308,88 | 308,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/10/2025 | 14,83 | Lançada | |
| TOTAL | 14,83 |
