| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 760 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO DE 2025 ATE QUE SE CONCRETIZE O PROCESSO DE LICITAÇÃO. AGUA SANITARIA 5L | 9,49 | 379,60 |
| 35.00 | ALCOOL 70% LIQUIDO 5 LITROS | 38,99 | 1.364,65 |
| 84.00 | DESINFETANTE LIQUIDO 5L | 14,00 | 1.176,00 |
| 70.00 | DETERGENTE LIQUIDO 5L | 18,00 | 1.260,00 |
| 46.00 | SABÃO EM PEDRA | 2,79 | 128,34 |
| 85.00 | SAPONACEO CREMOSO | 5,50 | 467,50 |
| 85.00 | PANO DE CHÃO 70X50 | 8,00 | 680,00 |
| 50.00 | PANO DE PRATO 70X40 | 6,50 | 325,00 |
| 30.00 | BALDE PLASTICO | 30,49 | 914,70 |
| 42.00 | PALHA DE AÇO | 4,99 | 209,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO DE 2025 ATE QUE SE CONCRETIZE O PROCESSO DE LICITAÇÃO. AGUA SANITARIA 5L ALCOOL 70% LIQUIDO 5 LITROS DESINFETANTE LIQUIDO 5L DETERGENTE LIQUIDO 5L SABÃO EM PEDRA SAPONACEO CREMOSO PANO DE CHÃO 70X50 PANO DE PRATO 70X40 BALDE PLASTICO PALHA DE AÇO | 6.905,37 | ||
| 20/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 6.905,37 | ||
| 20/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 760/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 82,86 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 760/2025 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 6.822,51 | ||
| TOTAL | 6.905,37 | 6.905,37 | 6.905,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 20/03/2025 | 82,86 | Lançada | |
| TOTAL | 82,86 |
