Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO DE 2025 ATE QUE SE CONCRETIZE O PROCESSO DE LICITAÇÃO.
AGUA SANITARIA 5L
9,49
379,60
35.00
ALCOOL 70% LIQUIDO 5 LITROS
38,99
1.364,65
84.00
DESINFETANTE LIQUIDO 5L
14,00
1.176,00
70.00
DETERGENTE LIQUIDO 5L
18,00
1.260,00
46.00
SABÃO EM PEDRA
2,79
128,34
85.00
SAPONACEO CREMOSO
5,50
467,50
85.00
PANO DE CHÃO 70X50
8,00
680,00
50.00
PANO DE PRATO 70X40
6,50
325,00
30.00
BALDE PLASTICO
30,49
914,70
42.00
PALHA DE AÇO
4,99
209,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE FORMA EMERGENCIAL PARA DAR INICIO AO ANO LETIVO DE 2025 ATE QUE SE CONCRETIZE O PROCESSO DE LICITAÇÃO.
AGUA SANITARIA 5L ALCOOL 70% LIQUIDO 5 LITROS DESINFETANTE LIQUIDO 5L DETERGENTE LIQUIDO 5L SABÃO EM PEDRA SAPONACEO CREMOSO PANO DE CHÃO 70X50 PANO DE PRATO 70X40 BALDE PLASTICO PALHA DE AÇO
6.905,37
TOTAL
6.905,37
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
6.905,37
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
