| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 7601 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR JOAO IBANEZ DA SILVA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE VALORES PARA DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR JOAO IBANEZ DA SILVA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF | 1.500,00 | ||
| 31/10/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO GELSO SOARES DE BRITO.................................. | 1.500,00 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Empenho 7601/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
