| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7602 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR AS REFORMAS NA NOVA SALA DE IMPRESSA ANTIGA SALA DO SETOR JURIDICO. ORÇ 41886 COLA PARA PISO VINILICO 3,5KG | 195,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR AS REFORMAS NA NOVA SALA DE IMPRESSA ANTIGA SALA DO SETOR JURIDICO. ORÇ 41886 COLA PARA PISO VINILICO 3,5KG | 390,00 | ||
| 15/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 390,00 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7602/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 4,68 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 4,68 | |
| SALDO A PAGAR | 385,32 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/12/2025 | 4,68 | Lançada | |
| TOTAL | 4,68 |
