| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 7603 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA STHIL PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVILOS DIARIOS DE ROÇADAS. STHIL CARRETEL ROÇADEIRA 160-220 | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA STHIL PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVILOS DIARIOS DE ROÇADAS. STHIL CARRETEL ROÇADEIRA 160-220 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 165,00 | |||
