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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RODRIGO FURLAN FOGAÇA

Dados do Empenho

Número do empenho:	761	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO IZN 9D83 A QUAL APRESENTOU FALHA NA PARATE DE FREIOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE IJUI. CUBO TRASEIRO LE/LD	1.644,00	3.288,00
1.00	KIT PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	532,00	532,00
1.00	KIT PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	436,00	436,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO IZN 9D83 A QUAL APRESENTOU FALHA NA PARATE DE FREIOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE IJUI. CUBO TRASEIRO LE/LD KIT PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KIT PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	4.256,00
TOTAL		4.256,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.256,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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