| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
| Número do empenho: | 761 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO IZN 9D83 A QUAL APRESENTOU FALHA NA PARATE DE FREIOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE IJUI. CUBO TRASEIRO LE/LD | 1.644,00 | 3.288,00 |
| 1.00 | KIT PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | 532,00 | 532,00 |
| 1.00 | KIT PASTILHA DE FREIO TRASEIRO | 436,00 | 436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO IZN 9D83 A QUAL APRESENTOU FALHA NA PARATE DE FREIOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE IJUI. CUBO TRASEIRO LE/LD KIT PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KIT PASTILHA DE FREIO TRASEIRO | 4.256,00 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.256,00 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 761/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.256,00 | ||
| TOTAL | 4.256,00 | 4.256,00 | 4.256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
