| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7619 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931930...................... | 70,59 | 70,59 |
| 1.00 | - 1931952........................ | 312,37 | 312,37 |
| 1.00 | - 1931916........................ | 634,98 | 634,98 |
| 1.00 | - 1931909........................ | 305,12 | 305,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931930...................... - 1931952........................ - 1931916........................ - 1931909........................ | 1.323,06 | ||
| 03/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO GELSO SOARES DE BRITO.................................. | 1.323,06 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7619/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,83 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7619/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,73 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7619/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 7,61 | ||
| 03/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7619/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,65 | ||
| 07/11/2025 | Pagamento de Empenho 7619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.307,24 | ||
| TOTAL | 1.323,06 | 1.323,06 | 1.323,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 03/11/2025 | 0,83 | Lançada | |
| IRRF | 03/11/2025 | 3,73 | Lançada | |
| IRRF | 03/11/2025 | 7,61 | Lançada | |
| IRRF | 03/11/2025 | 3,65 | Lançada | |
| TOTAL | 15,82 |
