| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 7627 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC. nº036/2023.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº31227372 REF.OUTUBRO/2025,ANEXO. | 929,03 | 929,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN. DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08,nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC. nº036/2023.PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023.............. --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº31227372 REF.OUTUBRO/2025,ANEXO. | 929,03 | ||
| 03/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 929,03 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 7627/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 929,03 | ||
| TOTAL | 929,03 | 929,03 | 929,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
