| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
| Número do empenho: | 763 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO IZN 9D83. FILTRO DE AR | 166,70 | 166,70 |
| 1.00 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | FILTRO DE COMUSTIVEL | 314,30 | 314,30 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | ORBI-AIR | 68,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO IZN 9D83. FILTRO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE COMUSTIVEL FILTRO DE OLEO ORBI-AIR | 784,00 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 784,00 | ||
| 05/02/2025 | Pagamento de Empenho 763/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 784,00 | ||
| TOTAL | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
