| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA |
| Número do empenho: | 7630 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO COMPLEMENTA A ORDEM DE PAGAMENTO nº2279/2025 PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)EM ATERRO SANITÁRIO, CONSIDERANDO QUE O TRANSBORDO DESTES RESÍDUOS OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO-RS CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº803/2021 COM VIGÊNCIA DE 01/01 A 31/12/2025............ INEXIGIBILIDADE Nº004/2022 BASE LEGAL ART.74,I da Lei nº14.133/21 --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRES | 6.579,37 | 6.579,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | ESTE EMPENHO COMPLEMENTA A ORDEM DE PAGAMENTO nº2279/2025 PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)EM ATERRO SANITÁRIO, CONSIDERANDO QUE O TRANSBORDO DESTES RESÍDUOS OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO-RS CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº803/2021 COM VIGÊNCIA DE 01/01 A 31/12/2025............ INEXIGIBILIDADE Nº004/2022 BASE LEGAL ART.74,I da Lei nº14.133/21 --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2025 NFS-e nº202500000010810................ | 6.579,37 | ||
| 03/11/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 6.579,37 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 7630/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.579,37 | ||
| TOTAL | 6.579,37 | 6.579,37 | 6.579,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
