O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7641 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO NOVO PREDIO DO SAMU PROXIMO AO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PREDIO DO HOSPITAL. **SIASUS** 012784 CORAL PINTA PISO CINZA MEDIO 18L 450,00 450,00
3.00 MASSA MULTIFLEX 340G 39,90 119,70
1.00 BROXA NYLON 19CM 11,00 11,00
1.00 ATLAS TRINCHA 14,80 14,80
2.00 ATLAS TRINCHA 8,20 16,40
2.00 ATLAS GARFO 19,90 39,80
2.00 ROLO MICROFIBRA 23CM 23,00 46,00
1.00 ROGEM FOSCO 3,6 41,90 41,90
1.00 ESPATULA AÇO 16,90 16,90
2.00 ORÇ 012972 CORAL PINTA PISO CINZA 3,6 115,00 230,00
2.00 ROLO DE LA ANTI RESP 15,00 30,00
1.00 ORÇ 012814 CORAL ULTRA ALTO BRILHO 199,00 199,00
1.00 ASSENTO PRIME SANITARIO 75,00 75,00
5.00 LAMPADA 30W 14,50 72,50
60.00 ORÇ 012424 TIJOLO CERAMICO 6F 0,93 55,80
1.00 BRITA 169,00 169,00
4.00 CIMENTO 49,90 199,60
3.00 BROCA AÇO RAPIDO 4,5MM 6,50 19,50
3.00 BROCA AÇO RAP 5MM 7,00 21,00
2.00 ORÇ 012898 VEDA CALHA 280G 20,00 40,00
180.00 PARAFUSO AUTO BROC 0,60 108,00
1.00 ORÇ 012511 JOELHO 45 ESGOTO 9,90 9,90
1.00 JOELHO 90 ESGOTO 100 10,00 10,00
1.00 TEE ESGOTO 100 19,90 19,90
2.00 JOELHO 90 ESGOTO 40MM 4,50 9,00
1.00 TUBO EXTENSIVO 17,00 17,00
1.00 JOELHO 45 ESGOTO 4,50 4,50
1.00 JOELHO 45 ESGOTO 40MM 4,50 4,50
8.00 JOELHO SOLDAVEL 20X90G 2,00 16,00
1.00 JOELHO L R 90X20 3,50 3,50
1.00 BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO 6,80 6,80
1.00 COLA AMANCO 175G 23,00 23,00
2.00 TEE SOLDAVEL 20MM 2,90 5,80
1.00 TORNEIRA JARDIM 7,50 7,50
2.00 COLA TUDO BRANCO 14,50 29,00
2.00 TUBO PVC ESG 110,00 220,00
2.00 TUBO PVC ESG BARRA 50,00 100,00
2.00 TUBO PVC 150 BARRA 240,00 480,00
2.00 TUBO PVC SOLD 20MM 32,00 64,00
24.00 TRELIÇA TG 8L 8,90 213,60
1.00 ORÇ 010826 CORAL BASE CORALIT TOTAL 174,30 174,30
2.00 ATLAS TRINCHA 8,20 16,40
1.00 ORÇ 012025 FOSSA POLIETILENO 325L 655,00 655,00
1.00 FILTRO POLIETILENO 325L 825,00 825,00
2.00 ORÇ 011860 TINTA CORAL BASE 183,00 366,00
1.00 ORÇ 012270 BRITA 169,00 169,00
6.00 CIMENTO 49,90 299,40
8.00 ORÇ 010717 CORTAG DISCO DE CORTE 4,50 36,00
100.00 ORÇ 012075 PEDRA AREIA 11-12 5,99 599,00
5.00 CIMENTO 49,90 249,50
1.00 RODARITE 5LT 40,00 40,00
1.00 ORÇ 012164 AREIA MEDIA 215,00 215,00
1.00 ORÇ 010850 CORAL BRILHO PROTENÇÃO 139,00 139,00
1.00 RENNER COLOR JET PRETO 38,90 38,90
2.00 SOLVENTE RAS 900ML 23,00 46,00
1.00 ORÇ 010565 REGULADOR DE GAS 2KG/H 63,70 63,70
2.00 ABRAÇADEIRA 3,20 6,40
1.00 FECHADURA INTERNA 53,00 53,00
1.00 ORÇ 010649 DISCO DESBASTE 10,00 10,00
8.00 DISCO DE CORTE 4,50 36,00
1.00 LUVA DE RASPA 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO NOVO PREDIO DO SAMU PROXIMO AO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PREDIO DO HOSPITAL. **SIASUS** 012784 CORAL PINTA PISO CINZA MEDIO 18L MASSA MULTIFLEX 340G BROXA NYLON 19CM ATLAS TRINCHA ATLAS TRINCHA ATLAS GARFO ROLO MICROFIBRA 23CM ROGEM FOSCO 3,6 ESPATULA AÇO ORÇ 012972 CORAL PINTA PISO CINZA 3,6 ROLO DE LA ANTI RESP ORÇ 012814 CORAL ULTRA ALTO BRILHO ASSENTO PRIME SANITARIO LAMPADA 30W ORÇ 012424 TIJOLO CERAMICO 6F BRITA CIMENTO BROCA AÇO RAPIDO 4,5MM BROCA AÇO RAP 5MM ORÇ 012898 VEDA CALHA 280G PARAFUSO AUTO BROC ORÇ 012511 JOELHO 45 ESGOTO JOELHO 90 ESGOTO 100 TEE ESGOTO 100 JOELHO 90 ESGOTO 40MM TUBO EXTENSIVO JOELHO 45 ESGOTO JOELHO 45 ESGOTO 40MM JOELHO SOLDAVEL 20X90G JOELHO L R 90X20 BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO COLA AMANCO 175G TEE SOLDAVEL 20MM TORNEIRA JARDIM COLA TUDO BRANCO TUBO PVC ESG TUBO PVC ESG BARRA TUBO PVC 150 BARRA TUBO PVC SOLD 20MM TRELIÇA TG 8L ORÇ 010826 CORAL BASE CORALIT TOTAL ATLAS TRINCHA ORÇ 012025 FOSSA POLIETILENO 325L FILTRO POLIETILENO 325L ORÇ 011860 TINTA CORAL BASE ORÇ 012270 BRITA CIMENTO ORÇ 010717 CORTAG DISCO DE CORTE ORÇ 012075 PEDRA AREIA 11-12 CIMENTO RODARITE 5LT ORÇ 012164 AREIA MEDIA ORÇ 010850 CORAL BRILHO PROTENÇÃO RENNER COLOR JET PRETO SOLVENTE RAS 900ML ORÇ 010565 REGULADOR DE GAS 2KG/H ABRAÇADEIRA FECHADURA INTERNA ORÇ 010649 DISCO DESBASTE DISCO DE CORTE LUVA DE RASPA 7.287,50
TOTAL 7.287,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.287,50