| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 7641 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO NOVO PREDIO DO SAMU PROXIMO AO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PREDIO DO HOSPITAL. **SIASUS** 012784 CORAL PINTA PISO CINZA MEDIO 18L | 450,00 | 450,00 |
| 3.00 | MASSA MULTIFLEX 340G | 39,90 | 119,70 |
| 1.00 | BROXA NYLON 19CM | 11,00 | 11,00 |
| 1.00 | ATLAS TRINCHA | 14,80 | 14,80 |
| 2.00 | ATLAS TRINCHA | 8,20 | 16,40 |
| 2.00 | ATLAS GARFO | 19,90 | 39,80 |
| 2.00 | ROLO MICROFIBRA 23CM | 23,00 | 46,00 |
| 1.00 | ROGEM FOSCO 3,6 | 41,90 | 41,90 |
| 1.00 | ESPATULA AÇO | 16,90 | 16,90 |
| 2.00 | ORÇ 012972 CORAL PINTA PISO CINZA 3,6 | 115,00 | 230,00 |
| 2.00 | ROLO DE LA ANTI RESP | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | ORÇ 012814 CORAL ULTRA ALTO BRILHO | 199,00 | 199,00 |
| 1.00 | ASSENTO PRIME SANITARIO | 75,00 | 75,00 |
| 5.00 | LAMPADA 30W | 14,50 | 72,50 |
| 60.00 | ORÇ 012424 TIJOLO CERAMICO 6F | 0,93 | 55,80 |
| 1.00 | BRITA | 169,00 | 169,00 |
| 4.00 | CIMENTO | 49,90 | 199,60 |
| 3.00 | BROCA AÇO RAPIDO 4,5MM | 6,50 | 19,50 |
| 3.00 | BROCA AÇO RAP 5MM | 7,00 | 21,00 |
| 2.00 | ORÇ 012898 VEDA CALHA 280G | 20,00 | 40,00 |
| 180.00 | PARAFUSO AUTO BROC | 0,60 | 108,00 |
| 1.00 | ORÇ 012511 JOELHO 45 ESGOTO | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | JOELHO 90 ESGOTO 100 | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | TEE ESGOTO 100 | 19,90 | 19,90 |
| 2.00 | JOELHO 90 ESGOTO 40MM | 4,50 | 9,00 |
| 1.00 | TUBO EXTENSIVO | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | JOELHO 45 ESGOTO | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | JOELHO 45 ESGOTO 40MM | 4,50 | 4,50 |
| 8.00 | JOELHO SOLDAVEL 20X90G | 2,00 | 16,00 |
| 1.00 | JOELHO L R 90X20 | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO | 6,80 | 6,80 |
| 1.00 | COLA AMANCO 175G | 23,00 | 23,00 |
| 2.00 | TEE SOLDAVEL 20MM | 2,90 | 5,80 |
| 1.00 | TORNEIRA JARDIM | 7,50 | 7,50 |
| 2.00 | COLA TUDO BRANCO | 14,50 | 29,00 |
| 2.00 | TUBO PVC ESG | 110,00 | 220,00 |
| 2.00 | TUBO PVC ESG BARRA | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | TUBO PVC 150 BARRA | 240,00 | 480,00 |
| 2.00 | TUBO PVC SOLD 20MM | 32,00 | 64,00 |
| 24.00 | TRELIÇA TG 8L | 8,90 | 213,60 |
| 1.00 | ORÇ 010826 CORAL BASE CORALIT TOTAL | 174,30 | 174,30 |
| 2.00 | ATLAS TRINCHA | 8,20 | 16,40 |
| 1.00 | ORÇ 012025 FOSSA POLIETILENO 325L | 655,00 | 655,00 |
| 1.00 | FILTRO POLIETILENO 325L | 825,00 | 825,00 |
| 2.00 | ORÇ 011860 TINTA CORAL BASE | 183,00 | 366,00 |
| 1.00 | ORÇ 012270 BRITA | 169,00 | 169,00 |
| 6.00 | CIMENTO | 49,90 | 299,40 |
| 8.00 | ORÇ 010717 CORTAG DISCO DE CORTE | 4,50 | 36,00 |
| 100.00 | ORÇ 012075 PEDRA AREIA 11-12 | 5,99 | 599,00 |
| 5.00 | CIMENTO | 49,90 | 249,50 |
| 1.00 | RODARITE 5LT | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇ 012164 AREIA MEDIA | 215,00 | 215,00 |
| 1.00 | ORÇ 010850 CORAL BRILHO PROTENÇÃO | 139,00 | 139,00 |
| 1.00 | RENNER COLOR JET PRETO | 38,90 | 38,90 |
| 2.00 | SOLVENTE RAS 900ML | 23,00 | 46,00 |
| 1.00 | ORÇ 010565 REGULADOR DE GAS 2KG/H | 63,70 | 63,70 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 3,20 | 6,40 |
| 1.00 | FECHADURA INTERNA | 53,00 | 53,00 |
| 1.00 | ORÇ 010649 DISCO DESBASTE | 10,00 | 10,00 |
| 8.00 | DISCO DE CORTE | 4,50 | 36,00 |
| 1.00 | LUVA DE RASPA | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DO NOVO PREDIO DO SAMU PROXIMO AO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS ADEQUAÇÕES NO PREDIO DO HOSPITAL. **SIASUS** 012784 CORAL PINTA PISO CINZA MEDIO 18L MASSA MULTIFLEX 340G BROXA NYLON 19CM ATLAS TRINCHA ATLAS TRINCHA ATLAS GARFO ROLO MICROFIBRA 23CM ROGEM FOSCO 3,6 ESPATULA AÇO ORÇ 012972 CORAL PINTA PISO CINZA 3,6 ROLO DE LA ANTI RESP ORÇ 012814 CORAL ULTRA ALTO BRILHO ASSENTO PRIME SANITARIO LAMPADA 30W ORÇ 012424 TIJOLO CERAMICO 6F BRITA CIMENTO BROCA AÇO RAPIDO 4,5MM BROCA AÇO RAP 5MM ORÇ 012898 VEDA CALHA 280G PARAFUSO AUTO BROC ORÇ 012511 JOELHO 45 ESGOTO JOELHO 90 ESGOTO 100 TEE ESGOTO 100 JOELHO 90 ESGOTO 40MM TUBO EXTENSIVO JOELHO 45 ESGOTO JOELHO 45 ESGOTO 40MM JOELHO SOLDAVEL 20X90G JOELHO L R 90X20 BUCHA DE REDUÇÃO ESGOTO COLA AMANCO 175G TEE SOLDAVEL 20MM TORNEIRA JARDIM COLA TUDO BRANCO TUBO PVC ESG TUBO PVC ESG BARRA TUBO PVC 150 BARRA TUBO PVC SOLD 20MM TRELIÇA TG 8L ORÇ 010826 CORAL BASE CORALIT TOTAL ATLAS TRINCHA ORÇ 012025 FOSSA POLIETILENO 325L FILTRO POLIETILENO 325L ORÇ 011860 TINTA CORAL BASE ORÇ 012270 BRITA CIMENTO ORÇ 010717 CORTAG DISCO DE CORTE ORÇ 012075 PEDRA AREIA 11-12 CIMENTO RODARITE 5LT ORÇ 012164 AREIA MEDIA ORÇ 010850 CORAL BRILHO PROTENÇÃO RENNER COLOR JET PRETO SOLVENTE RAS 900ML ORÇ 010565 REGULADOR DE GAS 2KG/H ABRAÇADEIRA FECHADURA INTERNA ORÇ 010649 DISCO DESBASTE DISCO DE CORTE LUVA DE RASPA | 7.287,50 | ||
| 11/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 7.287,50 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7641/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 87,45 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Empenho 7641/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.200,05 | ||
| TOTAL | 7.287,50 | 7.287,50 | 7.287,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/11/2025 | 87,45 | Lançada | |
| TOTAL | 87,45 |
