| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SELBETTI TECNOLOGIA S A |
| Número do empenho: | 7655 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº1226/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº035/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA S.A CNPJ nº83.483.230/0001-86, PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL........................ REQUERIMENTO PROTOCOLADO Nº1320.. PARECER JURÍDICO nº095/2025...... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFER-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME FATURA DE SERVIÇOS nº8630 | 4.810,56 | 4.810,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | *****PROCESSO ADM.nº1226/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº035/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA S.A CNPJ nº83.483.230/0001-86, PELA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL........................ REQUERIMENTO PROTOCOLADO Nº1320.. PARECER JURÍDICO nº095/2025...... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFER-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME FATURA DE SERVIÇOS nº863050,RELATÓRIO ANEXO | 4.810,56 | ||
| TOTAL | 4.810,56 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.810,56 | |||
