Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER USUSARIOS SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHEIDER
ABAIXADOR DE LINGUA PCT 100 AGULHA DESC 40X12 CX COM 100 AGULHA DESC 25X7 CX COM 100 ATADURA ELASTICA 10CM ATADURA ELASTICA 08CM EQUIPO MACRO GOTAS MALHA TUBULAR 10X15MT SERINGA DESC 0,3ML SERINGA DESC 05ML SERINGA DESC 10ML SONDA FOLLEY 20 SOL CLORETO SODIO 0,9 100ML SOL CLORETO SODIO 0,9 1000ML |
7.374,98 |
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| 11/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.084,98 |
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| 11/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 766/2025, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
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61,01 |
| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 766/2025 - REF. DANFE nº000054081 SÉRIE 003.
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474 |
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5.023,97 |
| 05/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.290,00 |
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| 05/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 766/2025, 10474 - SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
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|
27,48 |
| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 766/2025 - REF.DANFE nº000054221 SÉRIE 003.
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA - 10474 |
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2.262,52 |
| TOTAL |
7.374,98 |
7.374,98 |
7.374,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
