| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGER AUGUSTO RITZEL LTDA |
| Número do empenho: | 7670 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 52 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DA SRA.ANA JULIA DE M.LINHARES E SILVA,CONFORME DECISÃO JUDICIAL NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA nº5001394-26.2025.8.21.0161/RS MP/RS COMARCA SALTO DO JACUÍ RS.. CONTRATO nº339/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº052/2025. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 19 a 30/09/2025. (valor referente a 12 dias do mês de setembro/2025)................ --------- | 91,06 | 1.092,72 |
| 3.00 | =PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS E A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/10 a 31/12/25.Valor referente outubro,novembro e dezembro/2025. | 2.732,00 | 8.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DA SRA.ANA JULIA DE M.LINHARES E SILVA,CONFORME DECISÃO JUDICIAL NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA nº5001394-26.2025.8.21.0161/RS MP/RS COMARCA SALTO DO JACUÍ RS.. CONTRATO nº339/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº052/2025. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 19 a 30/09/2025. (valor referente a 12 dias do mês de setembro/2025)................ --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS E A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/10 a 31/12/25.Valor referente outubro,novembro e dezembro/2025. | 9.288,72 | ||
| TOTAL | 9.288,72 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.288,72 | |||
