| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA DA SILVA GONçALVES |
| Número do empenho: | 7680 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 304583 | 44,40 | 44,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 304583 | 44,40 | ||
| 05/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 44,40 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 7680/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,40 | ||
| TOTAL | 44,40 | 44,40 | 44,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
