| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONCEIÇÃO FIUZA KREMER |
| Número do empenho: | 7686 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | *****PROCESSO ADM.nº1646/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº036/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A SENHORA CONCEIÇÃO FIUZA KREME (PF), CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CUIDADORA E ACOMPANHANTE DE UMA MENOR ACOLHIDA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSP.DE CARIDADE NA CIDADE DE CRISSIUMAL/RS NO PERÍODO DE 18 A 20/09/2025....................... --------------------------------- | 18,00 | 864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | *****PROCESSO ADM.nº1646/2025**** TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº036/2025 QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO A SENHORA CONCEIÇÃO FIUZA KREME (PF), CONTRATADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CUIDADORA E ACOMPANHANTE DE UMA MENOR ACOLHIDA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSP.DE CARIDADE NA CIDADE DE CRISSIUMAL/RS NO PERÍODO DE 18 A 20/09/2025....................... --------------------------------- | 864,00 | ||
| 10/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 864,00 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7686/2025, 17816 - CONCEIÇÃO FIUZA KREMER | 95,04 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 7686/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 768,96 | ||
| TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 10/11/2025 | 95,04 | Lançada | |
| TOTAL | 95,04 |
