| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 7689 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.21 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR JAL 8E83 O QUAL APOS O ABASTECIMENTO POR PROBLEMAS NO CARTÃO NAÕ FOI POSSIVEL REALIZAR O PGTO POR MEIO ELETRONICO OLEO DIESEL S10 | 6,79 | 218,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR JAL 8E83 O QUAL APOS O ABASTECIMENTO POR PROBLEMAS NO CARTÃO NAÕ FOI POSSIVEL REALIZAR O PGTO POR MEIO ELETRONICO OLEO DIESEL S10 | 218,71 | ||
| 13/11/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 218,71 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7689/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,52 | ||
| TOTAL | 218,71 | 218,71 | 0,52 | |
| SALDO A PAGAR | 218,19 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/11/2025 | 0,52 | Lançada | |
| TOTAL | 0,52 |
