| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7691 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZR 0C51. ORÇ 2631 KIT PALHETA | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZR 0C51. ORÇ 2631 KIT PALHETA | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 90,00 | |||
