| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 7692 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÕES DE VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR IXZ 8712 E IRE 8146. OLEO ATF 20L | 460,00 | 460,00 |
| 1.00 | FLUIDO DOT 4 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÕES DE VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR IXZ 8712 E IRE 8146. OLEO ATF 20L FLUIDO DOT 4 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 490,00 | |||
