| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7694 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL EM AUTO ELÉTRICA. *** HEITOR *** 16/08/2025 ORÇAMENTO 2474 GOL IRO 9649 BATERIA 60 AMP BOSCH | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | 04/09/2025 ORÇAMENTO 2535 ARGO JAZ 1E32 LÂMPADA H7 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | 21/08/2025 ORÇAMENTO 2492 ARGO JAZ 1C32 PORTA ESCOVA UF 2224/2 | 102,00 | 102,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 6202 | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 6303 | 63,00 | 63,00 |
| 3.00 | VELA INGNIÇÃO N6K | 180,00 | 540,00 |
| 1.00 | 18/08/2025 ORÇAMENTO 2479 GOL IRX 6044 JG DE PALHETA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | LÂMPADA H4 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | 18/08/2025 ORÇAMENTO 2477 VAN IZN 9D83 LÂMPADA H7 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | PINGÃO | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL EM AUTO ELÉTRICA. *** HEITOR *** 16/08/2025 ORÇAMENTO 2474 GOL IRO 9649 BATERIA 60 AMP BOSCH 04/09/2025 ORÇAMENTO 2535 ARGO JAZ 1E32 LÂMPADA H7 21/08/2025 ORÇAMENTO 2492 ARGO JAZ 1C32 PORTA ESCOVA UF 2224/2 ROLAMENTO 6202 ROLAMENTO 6303 VELA INGNIÇÃO N6K 18/08/2025 ORÇAMENTO 2479 GOL IRX 6044 JG DE PALHETA LÂMPADA H4 18/08/2025 ORÇAMENTO 2477 VAN IZN 9D83 LÂMPADA H7 PINGÃO | 1.527,00 | ||
| TOTAL | 1.527,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.527,00 | |||
