| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7695 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL EM AUTO ELÉTRICA. *** HEITOR *** 21/08/2025 ORÇAMENTO 2492 ARGO JAZ 1C32 SEVIÇO ALTERNADOR | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | 07/08/2025 ORÇAMENTO 2451 ARGO JAZ 1C32 SERVIÇO PARA ELÉTRICA VENTOINHA | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | 18/08/2025 ORÇAMENTO 2477 VAZ IZN 9D83 SERVIÇO | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL EM AUTO ELÉTRICA. *** HEITOR *** 21/08/2025 ORÇAMENTO 2492 ARGO JAZ 1C32 SEVIÇO ALTERNADOR 07/08/2025 ORÇAMENTO 2451 ARGO JAZ 1C32 SERVIÇO PARA ELÉTRICA VENTOINHA 18/08/2025 ORÇAMENTO 2477 VAZ IZN 9D83 SERVIÇO | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 740,00 | |||
