| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME |
| Número do empenho: | 7713 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA JBM 9D93 PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. *** HEITOR *** 06/10/2025 PARABRISA | 1.098,00 | 1.098,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA JBM 9D93 PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. *** HEITOR *** 06/10/2025 PARABRISA | 1.098,00 | ||
| TOTAL | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.098,00 | |||
