| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7720 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ *** EMENDA HEITOR ******** - 1931914...................... | 24,32 | 24,32 |
| 1.00 | - 1931901........................ | 587,26 | 587,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ *** EMENDA HEITOR ******** - 1931914...................... - 1931901........................ | 611,58 | ||
| 06/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO GELSO SOARES DE BRITO.................................. | 611,58 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7720/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 7,03 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 7720/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,28 | ||
| TOTAL | 611,58 | 611,58 | 7,31 | |
| SALDO A PAGAR | 604,27 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 06/11/2025 | 7,03 | Lançada | |
| IRRF | 06/11/2025 | 0,28 | Lançada | |
| TOTAL | 7,31 |
