| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDEGAR JOSE DOS ANJOS FREITAS |
| Número do empenho: | 7724 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS DE FORMA ERRONEA A TITULO DE EMOLUMENTOS EM NOME DO CONTRIBUINTE EDEGAR JOSE DOS ANJOS FREITAS | 102,70 | 102,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS DE FORMA ERRONEA A TITULO DE EMOLUMENTOS EM NOME DO CONTRIBUINTE EDEGAR JOSE DOS ANJOS FREITAS | 102,70 | ||
| 06/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 102,70 | ||
| TOTAL | 102,70 | 102,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 102,70 | |||
