| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 7736 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA IMPRESSÃO PARA SER UTILIZA NA IMPRESSORA DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. TINTA ORIGINAL EPSON 574 PRETO | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA IMPRESSÃO PARA SER UTILIZA NA IMPRESSORA DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. TINTA ORIGINAL EPSON 574 PRETO | 105,00 | ||
| 11/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 105,00 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Empenho 7736/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
