| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 7738 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO DEVIDO A CARTÃO SEM SALDO NO MOMENTO. NF 8114 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 226101 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 226242 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 109362 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 226305 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 226338 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 226412 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | EMEPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO DEVIDO A CARTÃO SEM SALDO NO MOMENTO. NF 8114 NF 226101 NF 226242 NF 109362 NF 226305 NF 226338 NF 226412 | 200,00 | ||
| 06/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
