Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
774 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARTE PATRONAL REF. Referente PATRONAL JAN-FEV |
0,00 |
43,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
FGTS PARTE PATRONAL REF. Referente PATRONAL JAN-FEV |
43,14 |
|
|
| 03/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO OBRIG PATRONAL |
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43,14 |
|
| TOTAL |
43,14 |
43,14 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
43,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
